Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 51/01/2024 Travel Polska | 3500.00 | 51/01/2024 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MAJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 44/03/2023 Travel Polska | 3500.00 | 44/03/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MAJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 45/07/2022 Travel Polska | 2500.00 | 45/07/2022 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S. A. | 0/0(023)0002/027041 zakup materiałów gastronomicznych na potrzeby organizacji Festyny z okazji obrony miasta przez Mikołaja Kopernika w dniu 29.01.2022 | 796.91 | 0/0(023)0002/027041 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S. A. | 0/0(023)0002/270062 - zakup cytryn | 7.99 | 0/0(023)0002/270062 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| MAKSYMILIAN KOSMA APEX | 41/5/2023 Magnesy drewniane | 4792.50 | 41/5/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MAKSYMILIAN KOSMA APEX | 30/4/2023 opłata za materiały | 383.00 | 30/4/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| MANUFAKTURA SZTUKI EWA MAJCHER | 11/G/2021 Miody regionalne | 132.00 | 11/G/2021 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MANUFAKTURA SZTUKI WALDEMAR MAJCHER | 38/12/2022 art. dekoracyjne zestawy | 718.00 | 38/12/2022 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| MANUFAKTURA SZTUKI WALDEMAR MAJCHER | 5/02/2023 Gadżety obchody M. Kopernika | 5700.00 | 5/02/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI |