Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 61/23/OLS_DĄB/O ZAkup art. medycznych. | 17.33 | 61/23/OLS_DĄB/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 37/21/OLS_DWO/O Zakup art. do apteczek UMO | 291.48 | 37/21/OLS_DWO/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 22/22/OLS_DĄB/O opłata za testy | 599.70 | 22/22/OLS_DĄB/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 186/23/OLS_DĄB/O wyposażenie apteczek | 137.42 | 186/23/OLS_DĄB/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 199/22/OLS_DĄB/O Zakup środków opatrunkowych. | 135.55 | 199/22/OLS_DĄB/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 130/22/OLS_DĄB/O zakup mankietu do ciśnieniomierza | 41.66 | 130/22/OLS_DĄB/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| APTEKA GEMINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 137/22/OLS_DĄB/O Zakup termometru | 120.36 | 137/22/OLS_DĄB/O | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| AQUA SPORT SERWIS GRZEGORZ GROMELSKI | 44/2023 zakup i wymiana śruby napędowej | 711.00 | 44/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓ | 16/11/2022/1 Usługa gastronomiczna | 780.36 | 16/11/2022/1 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| AREON PRZYSTAŃ RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓ | 0085/04/22/HOT OPŁATA ZA USŁUGĘ NOCLEGOWĄ OFICJALNEJ DELEGACJI Z OFFENBURGA | 2666.67 | 0085/04/22/HOT | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI |