Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110430349 sprzątanie obiektów | 7114.00 | 23JICL2110430349 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110432754 sprzątanie budynku | 7114.00 | 23JICL2110432754 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110435122 sprzątanie obiektów | 7114.00 | 23JICL2110435122 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110437558 sprzątanie obiektów | 7114.00 | 23JICL2110437558 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110439848 sprzątanie pomieszczeń | 7114.00 | 23JICL2110439848 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110441709 sprzątanie pomieszczeń | 7114.00 | 23JICL2110441709 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110416140 opłata za sprzątanie | 7114.00 | 23JICL2110416140 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPEL FACILITY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 23JICL2110418978 opłata za sprzątanie | 7114.00 | 23JICL2110418978 | Przetarg z ogłoszeniem | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 724/1/2021 Faktura za zakup 10 statuetek na zorganizowane w dniu 10 grudnia 2021 r. podsumowanie sezonu kolarskiego Warmińsko-Mazurskiego Klubu Sportowego. | 528.46 | 724/1/2021 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO SPORTU I REKREACJI | ||
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 349/1/2021 Zakup 4 szt. pucharów na orgazniwane w dn. 14 sieprnia 2021 r. XXVIII Zawody w Strzelaniach Myśliwskich o Puchar Prezydenta Olsztyna. | 422.76 | 349/1/2021 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO SPORTU I REKREACJI |