Rejestr umów i zobowiązań
| Nazwa kontrahenta | Przedmiot umowy/zobowiązania | Wartość (netto) | data zawarcia | data obowiązywania | numer dokumentu | tryb zawarcia | Rodzaj zamówienia | komórka realizująca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 379/1/2023 Faktura za zakup 6 pucharów i 18 medali jako nagród Prezydenta Olsztyna dla trzech najlepszych załóg podczas "Pucharu Prezydenta Miasta Olsztyn" organizowanego w dniach 13-14 maja 2023 r. przez Agencję Sail Show | 438.14 | 379/1/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO SPORTU I REKREACJI | ||
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 41/1/2022 opłata za statuetki | 617.89 | 41/1/2022 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 415/1/2023 Zakup pucharu jako nagrody Prezydenta Olsztyna dla najlepszej załogi w klasie SKJS podczas 26. Rajdu Warmińskiego - Toyota 2023, Memoriał Anny Wasilewskiej, organizowanego w dniach 13-14 maja 2023 r. przez Automobilklub Warmiński. | 162.60 | 415/1/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO SPORTU I REKREACJI | ||
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 186/1/2023 opłata za puchary | 813.00 | 186/1/2023 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| IMPORT-EXPORT-HURT "MARKOL" S.C. EWA MARKIEWICZ LESZEK MARKIEWICZ | 18/1/2024 Faktura za zakup 8 sztuk pucharów - nagród Prezydenta na zorganizowany w dniu 13 stycznia 2024 r. w Olsztynie przez UKS Hajduczek Olsztyn III Puchar Polski Juniorów w szabli | 414.63 | 18/1/2024 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO SPORTU I REKREACJI | ||
| INES AGNIESZKA ROMEJKO | 4/05/2023 Wykonanie kurtyny | 546.34 | 4/05/2023 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| INFOR PL SPÓŁKA AKCYJNA | IB20240115 publikacja ogłószeń | 234.57 | IB20240115 | Zam. z wolnej ręki (R) | inny wydatek |
WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY | ||
| INKASENT - OMEGA HOTEL SP. Z O.O. | 22/002028 Study Tour | 2186.59 | 22/002028 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| INKASENT - VHM HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O. | 5675 usługa gastronomiczna zrealizowana podczas pobytu oficjalnej delegacji z Francji | 939.96 | 5675 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI | ||
| INKASENT - VHM HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O. | 13835 Usługa gastronomiczna | 721.77 | 13835 | inny wydatek | inny wydatek |
BIURO PROMOCJI I TURYSTYKI |